Ao emitir notas na SEFAZ, as empresas podem se deparar com a seguinte rejeição:
806 - Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
Essa mensagem de erro vem da SEFAZ e indica que faltou ser enviada a informação do Código Especificador da Substituição Tributária - "CEST" - e que isso era esperado para o tipo de operação.
Sendo assim, é importante atentar-se que quando o CST ou o CSOSN de ICMS for um dos abaixo e o CEST não for informado, a empresa receberá a rejeição.
- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;
- 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.
Após a realização dos devidos ajustes, se houverem notas pendentes ou rejeitadas, basta reprocessá-las observando se pertencem à competência atual.
Caso tenha ficado com alguma dúvida ou precise de auxílio, basta acionar nosso suporte! :D
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