O Split de notas se aplica aos clientes que desejam emitir dois tipos de nota para uma mesma venda: uma nota de produto (NF-e) + uma nota de serviço (NFS-e).
Esse cenário é comum a empresas que oferecem na mesma venda um produto e um serviço, como um curso on-line + um e-book.
Antes de tomar a decisão de utilizar esse modelo de emissão, é necessário validar com sua contabilidade se é uma decisão pertinente, conforme o cenário em que a empresa está atuando.
Observações importantes:
- O Split se aplica em todas as plataformas integradas pelo eNotas, vendas manuais, vendas importadas por arquivo CSV e para vendas criadas via integração API. Sendo sua configuração realizada no cadastro de cada produto.
- O plano Básico não contempla a funcionalidade de Split e para utilizá-lo, será necessário fazer upgrade em seu plano. Caso deseja realizar o upgrade, basta acionar nosso suporte.
- O Split se aplica em todas as vendas efetuadas em todos os apps integrados pelo eNotas, vendas manuais, vendas importadas por arquivo CSV e para vendas criadas via integração API.
- Para que a emissão de notas de produto ocorra (NF-e), é obrigatória a utilização de um certificado digital A1 para emissão das notas. Saiba como vincular o certificado ao seu painel de usuário seguindo os passos deste artigo.
Após realizar as validações acima, você conseguirá criar vendas com Split em seu painel.
Para configurar o Split em produtos já existentes em seu painel tenha em mão os seguintes dados, a alteração deverá ser feita manualmente em cada produto, da seguinte forma:
1. Acesse seu painel do eNotas.
2. Vá em Gerenciar > Produtos.
3. Clique sobre o produto que deseja alterar para Split.
4. Em Tipo de NFe, clique no campo onde estiver escrito o tipo de nota que está atualmente configurada para esse produto.
5. Clique na opção Split (NFS-e/NF-e).
6. Clique no ícone de engrenagem para configurar a tributação da nota de produto (NF-e).
7. Na aba Configurações do produto, preencha os dados do produto conforme informado por sua contabilidade.
8. Clique na aba "Configurações fiscais de vendas".
9. Caso você queira personalizar os dados de tributação para clientes contribuintes e clientes não contribuintes, basta desmarcar a opção "Usar valores globais".
Reforma Tributária
Foi disponibilizado o campo Classificação Tributária/CST (IBS/CBS), onde será possível realizar as configurações referente a Reforma Tributária de Consumo, referente as notas de Produto.
Busque pela classificação tributária informada pela sua contabilidade, que deve ser utilizada pela sua empresa para emissão das notas.
10. Serão disponibilizadas três abas, onde você poderá configurar os dados de tributação para cada cenário de emissões, sendo a primeira aba correspondente às vendas no Estado.
11. Na segunda aba, referente às vendas fora do estado, é possível configurar as tributações de vendas para clientes contribuintes.
11.1 Caso deseje, você poderá desmarcar a opção "Usar as mesmas configurações que foram definidas em vendas para contribuintes".
11.2 Assim, será possível configurar uma tributação para clientes contribuintes e outra tributação para clientes não contribuintes ou pessoa física.
12. Na terceira aba, você poderá configurar os dados de tributação para vendas realizadas para clientes do exterior.
13. Clique em "Confirmar" para salvar as informações inseridas.
14. Ajuste o percentual desejado para cada tipo de nota, movendo o cursor destacado na imagem ou através das setas do teclado.
15. Clique em Confirmar para finalizar a alteração para Split.
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⚠️ IMPORTANTE! A configuração de Split em suas vendas se aplicará apenas para as vendas criadas após a finalização da configuração nos produtos. Para as vendas criadas no eNotas antes da configuração do Split nos produtos, para que esse modelo de emissões seja aplicado, será necessário excluir e reimportar as vendas para o seu painel. Acione nosso suporte para que essa operação seja realizada! |
Para configurar o Split de notas para novos produtos que forem criados em seu painel, faça o seguinte:
1. Vá à aba Empresa.
2. Clique em Alterar cadastro.
3. Clique na aba Dados municipais.
4. Em Tipo de nota padrão para novos produtos, altere para Split (NFS-e/NF-e).
5. Ajuste o percentual desejado para cada tipo de nota, movendo o cursor destacado na imagem ou através das setas do teclado.
6. Em Tipo de nota que irá emitir, assinale as alternativas NFS-e (Serviço) e NF-e (Produto).
7. Aparecerá o campo Nota fiscal de produto (NF-e), onde você deverá preencher o número de série, número da próxima nota a ser emitida e número do próximo lote de notas.
Caso tenha dúvidas quanto as informações a serem preenchidas, solicite auxílio a sua contabilidade.
- Reforma Tributária
Foram disponibilizados os campos Código NBS, Classificação Tributária/CST (IBS/CBS) e Indicador de Operação, onde será possível realizar as configurações referente a Reforma Tributária de Consumo, para as notas de Serviço.
Selecione nestes campos o Código NBS, Classificação Tributária/CST (IBS/CBS) e Indicador de Operação informados pela sua contabilidade, que deve ser utilizada pela sua empresa para emissão das notas.
O Campo do Código NBS não é de preenchimento obrigatório, e será exibido apenas quando a prefeitura tenha migrado sua emissão para o portal nacional, por isso, em algumas prefeituras as opções serão exibidas conforme o modelo abaixo:
8. Surgirá uma nova aba ao lado de Dados municipais, chamada Produto padrão, onde você deverá preencher os dados de tributação para emissão de NF-e.
9. Na aba Configurações do produto, preencha os dados do produto conforme informado por sua contabilidade.
10. Clique na aba "Configurações fiscais de vendas".
11. Caso você queira personalizar os dados de tributação para clientes contribuintes e clientes não contribuintes, basta desmarcar a opção "Usar valores globais".
Reforma Tributária
Foi disponibilizado o campo Classificação Tributária/CST (IBS/CBS), onde será possível realizar as configurações referente a Reforma Tributária de Consumo, referente as notas de Produto.
Busque pela classificação tributária informada pela sua contabilidade, que deve ser utilizada pela sua empresa para emissão das notas.
12. Serão disponibilizadas três abas, onde você poderá configurar os dados de tributação para cada cenário de emissões, sendo a primeira aba correspondente às vendas no Estado.
13. Na segunda aba, referente às vendas fora do estado, é possível configurar as tributações de vendas para clientes contribuintes.
13.1 Caso deseje, você poderá desmarcar a opção "Usar as mesmas configurações que foram definidas em vendas para contribuintes".
13.2 Assim, será possível configurar uma tributação para clientes contribuintes e outra tributação para clientes não contribuintes ou pessoa física.
14. Na terceira aba, você poderá configurar os dados de tributação para vendas realizadas para clientes do exterior.
15. Clique em Próximo para finalizar a alteração.
Ficou alguma dúvida? É só acionar o nosso time de suporte 😊