Ao tentar emitir NFS-e via integração através do eNotas Emissor, a empresa poderá receber a seguinte rejeição:
Erro: Não foi possível recuperar informações desta nf.
Essa rejeição ocorre quando um produto é configurado para emitir nota de produto (NF-e), ou Split de notas (NFS-e e NF-e), e os dados de tributação não foram preenchidos no cadastro do produto no eNotas.
Para realizar a correção, é necessário inserir os dados de tributação no produto e reprocessar as notas que apresentaram a mensagem de erro.
Os passos para realizar a correção são os seguintes:
3. Clique sobre o produto que deseja alterar.
4. Em Tipo de NFe, clique no ícone de engrenagem para configurar a tributação da nota de produto.
5. Na aba Configurações do produto, preencha os dados do produto conforme informado por sua contabilidade.
6. Clique na aba Configurações fiscais de vendas.
7. Preencha os dados de tributação de suas vendas, conforme informado por sua contabilidade.
8. Clique em Confirmar.
9. Clique em Confirmar para salvar as alterações.
Após as alterações, as notas fiscais desse produto serão emitidas conforme a tributação configurada.
Para que essa configuração seja aplicada as notas que foram negadas em seu painel será necessário reenviá-las para emissão de forma manual.
Para que essa configuração seja aplicada as notas que foram negadas em seu painel será necessário reenviá-las para emissão de forma manual.
Para realizar o envio em massa, faça o seguinte:
1. Acesse seu painel do eNotas.
2. Vá na aba de Vendas.
3. Passe o mouse em "as vendas desse mês" e selecione "todas as vendas".
3. Passe o mouse em "as vendas desse mês" e selecione "todas as vendas".
4. Passe o mouse no ícone de funil.
5. No campo & NFe, selecione apenas as vendas com status Necessita de atenção.
5. No campo & NFe, selecione apenas as vendas com status Necessita de atenção.
6. Em "pesquisar por..." digite um trecho da mensagem de erro retornada nas notas rejeitadas.
7. Clique no ícone de lupa.
Será aplicado um filtro para localizar as vendas com a mensagem de erro informada por você.
8. Selecione as vendas.
Cada página do seu painel disponibiliza apenas 50 vendas. Se o volume de vendas for maior do que 50, será necessário realizar um comando de emissão em cada página.
9. Passe o mouse em Ações em massa.
10. Clique na opção Gerar nota fiscal.
11. Informe a data de competência (incidência de tributação) e se a nota fiscal deverá ser enviada para o email do cliente.
Nesse passo você poderá personalizar a data de competência a qual deseja que suas notas sejam emitidas.
É importante salientar que, se você selecionar a opção “Respeitar o que estiver configurado nas vendas”, a data de competência será a do dia que as vendas finalizaram a garantia. Ou seja, as notas serão enviadas para emissão com uma data de tributação retroativa.
No entanto, caso deseje emitir a nota com uma data anterior ao mês atual, orientamos a verificar com sua contabilidade quanto a esse tipo de emissão, pois algumas Prefeituras/SEFAZ possuem regras específicas para emissão de notas com competência retroativa, podendo ocasionar em penalizações.
Nesse passo você poderá personalizar a data de competência a qual deseja que suas notas sejam emitidas.
É importante salientar que, se você selecionar a opção “Respeitar o que estiver configurado nas vendas”, a data de competência será a do dia que as vendas finalizaram a garantia. Ou seja, as notas serão enviadas para emissão com uma data de tributação retroativa.
No entanto, caso deseje emitir a nota com uma data anterior ao mês atual, orientamos a verificar com sua contabilidade quanto a esse tipo de emissão, pois algumas Prefeituras/SEFAZ possuem regras específicas para emissão de notas com competência retroativa, podendo ocasionar em penalizações.
12. Clique em Emitir notas fiscais.
As notas entrarão em emissão e, assim que forem emitidas, aparecerá o ícone de impressora nas vendas.
Na aba Configurações do produto, preencha os dados do produto conforme informado por sua contabilidade.
7. Clique na aba Configurações fiscais de vendas.
8. Preencha os dados de tributação de suas vendas, conforme informado por sua contabilidade.
9. Clique em Próximo para finalizar a alteração.
7. Clique na aba Configurações fiscais de vendas.
8. Preencha os dados de tributação de suas vendas, conforme informado por sua contabilidade.
9. Clique em Próximo para finalizar a alteração.