Se você precisa emitir mais de um tipo de nota fiscal e utiliza o sistema do eNotas, você poderá definir o cadastro de seu produto (NF-e) ou de serviço (NFS-e) sempre que realizar a venda de um novo produto.
Ao ser criada uma nova venda de um produto ainda não cadastrado em seu eNotas, esse produto será criado com o tipo de nota parametrizado conforme o cadastro de sua empresa.
Por padrão, o tipo de nota para novos produtos é configurado como “indefinido”. Essa configuração pode ser alterada no cadastro da empresa.
Assim que a nota dessa venda entrar em emissão, surgirá uma mensagem de erro no seu painel, solicitando a configuração do tipo de nota fiscal para o produto associado a ela.
O tipo de nota para esse produto não está configurado.
Para realizar a configuração do tipo de nota no produto, através da notificação de erro em seu painel, faça o seguinte:
1. Acesse seu painel eNotas.
2. Clique no ícone de sino e vá em Configurar.
3. Em Tipo de NFe, selecione o tipo de nota que deseja emitir.
- Serviço: NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Veja aqui como configurar)
- Produto: NFe - Nota Fiscal de Produto Eletrônica (Veja aqui como configurar)
- Split: Emissão de uma NFSe e de uma NFe para a mesma venda, onde poderá ser configurado o percentual do valor de cada tipo de nota (Veja aqui como configurar)
- Indefinido: Suas notas não serão emitidas se o produto ficar com essa configuração.
4. Clique em Confirmar para finalizar a alteração
Após as alterações, as notas fiscais desse produto serão emitidas conforme a tributação configurada.
Para que essa configuração seja aplicada às notas negadas em seu painel, será necessário reenviá-las para emissão de forma manual.
Para realizar o envio em massa, faça o seguinte:
1. Acesse seu painel do eNotas.
2. Vá à aba de Vendas.
3. Passe o mouse em "as vendas desse mês" e selecione "todas as vendas".
4. Passe o mouse no ícone de funil.
5. No campo & NFe, selecione apenas as vendas com status Necessita de atenção.
6. Em "pesquisar por..." digite um trecho da mensagem de erro retornada nas notas rejeitadas.
7. Clique no ícone de lupa.
Será aplicado um filtro para localizar as vendas com a mensagem de erro informada por você.
8. Selecione as vendas.
Cada página do seu painel disponibiliza por padrão 50 vendas. Se o volume de vendas for maior do que 50, você pode aumentar a exibição no final da página para 100 ou até 200 vendas.
9. Passe o mouse em Ações em massa.
10. Clique na opção Gerar nota fiscal.
11. Informe a data de competência (incidência de tributação) e se a nota fiscal deverá ser enviada para o email do cliente.
Nesse passo você poderá personalizar a data de competência a qual deseja que suas notas sejam emitidas.
É importante salientar que, se você selecionar a opção “Respeitar o que estiver configurado nas vendas”, a data de competência será a do dia que as vendas finalizaram a garantia. Ou seja, as notas serão enviadas para emissão com uma data de tributação retroativa.
No entanto, caso deseje emitir a nota com uma data anterior ao mês atual, orientamos a verificar com sua contabilidade quanto a esse tipo de emissão, pois algumas Prefeituras/SEFAZ possuem regras específicas para emissão de notas com competência retroativa, podendo ocasionar em penalizações.
12. Clique em Emitir notas fiscais.
As notas entrarão em emissão e, assim que forem emitidas, aparecerá o ícone de impressora nas vendas.
Ficou alguma dúvida? É só acionar o nosso time de suporte 😊