Rejeição ao emitir nota de produto (NF-e) na SEFAZ

Ao emitir notas na SEFAZ, você pode encontrar o retorno: Código 999 - Rejeição: Erro não catalogado.

Este é um erro genérico e não indica uma falha nos seus dados, mas sim uma instabilidade, indisponibilidade ou intermitência temporária nos sistemas da própria SEFAZ.

Como o erro é causado por uma falha externa e momentânea, a solução é simples:

1. Verifique a SEFAZ: certifique-se de que o sistema da SEFAZ do seu estado não está passando por uma manutenção prolongada.
2. Reprocesse a nota: na maioria dos casos, basta reenviar a nota para que ela seja autorizada normalmente.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NFe via integração, você pode receber o retorno: Código 286 - Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR.

Essa rejeição ocorre quando o órgão autorizador (SEFAZ) tenta consultar a Lista de Certificados Revogados (LCR) e a conexão falha. Este é um problema de instabilidade no sistema da SEFAZ e não possui relação com os dados da sua nota ou com o seu certificado digital.

Como a falha é interna da SEFAZ, não há uma ação de correção dentro do eNotas. O procedimento recomendado é:

1. Aguarde alguns minutos: a instabilidade costuma ser momentânea.
2. Consulte o portal da SEFAZ: antes de tentar emitir novamente, verifique no portal nacional ou estadual da SEFAZ se a nota já foi autorizada através da chave de acesso.
3. Reprocesse: se a nota não constar na SEFAZ, solicite o reprocessamento no painel do eNotas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NFe, você pode receber a mensagem: Erro inesperado, id: [sequencial de letras e números].

Esse erro indica uma falha ou indisponibilidade temporária dos servidores durante a comunicação com a SEFAZ. Para resolver, é necessário verificar se a nota foi processada pelo órgão autorizador.

Junto à mensagem de erro, você encontrará um sequencial de 44 números. Esta é a chave de acesso da nota.

1. Copie a chave de acesso de 44 dígitos.
2. Acesse o Portal da NF-e (SEFAZ) e realize a consulta.

Dependendo do que você encontrar no portal da SEFAZ, siga um dos caminhos abaixo:

• As informações no portal são iguais às da nota atual: isso significa que a nota foi emitida, mas o sistema não recebeu o retorno. Entre em contato com o nosso suporte para solicitar a sincronização da nota.
• As informações são diferentes ou a nota não existe: trata-se de uma instabilidade momentânea. Basta solicitar o reprocessamento da nota no painel do eNotas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir notas fiscais via integração, você pode encontrar o retorno: ERRO INESPERADO, ID: [código].

Essa é uma rejeição genérica que indica duas situações possíveis: uma instabilidade momentânea nos servidores da SEFAZ ou uma irregularidade específica no formato das informações enviadas.

O que pode causar este erro?

Além da falta de dados obrigatórios, este erro é frequentemente causado por detalhes "invisíveis" na integração, como:

• Espaços em branco antes ou depois de um texto.
• Caracteres especiais inválidos (ex: &, #, @ em campos não permitidos).
• Quebras de linha dentro de campos de endereço ou descrição.

Como identificar o problema?

O caminho mais eficaz para a solução é realizar uma análise minuciosa da estrutura do seu arquivo. Recomendamos que você compare o XML de envio da nota rejeitada com o XML de uma nota que tenha sido autorizada recentemente para o mesmo tipo de operação.

Verifique campo a campo se existe alguma diferença de formatação ou algum caractere que não deveria estar presente.

Após identificar e corrigir o motivo da rejeição nos dados da sua integração ou no cadastro:

1. Acesse o painel da eNotas.
2. Localize a nota rejeitada.
3. Solicite o reprocessamento.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NF-e, você pode receber o retorno: 252 - Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento.

Essa rejeição geralmente indica que o sistema da SEFAZ está em manutenção ou passando por uma instabilidade momentânea no momento do recebimento da sua nota.

Como o erro é causado por uma falha externa no servidor da SEFAZ, não há uma configuração a ser alterada no eNotas. O procedimento recomendado é:

1. Acesse o Portal da NF-e ou o site da SEFAZ do seu estado.
2. Consulte a Chave de acesso da nota para verificar se, apesar do erro, ela chegou a ser autorizada.
3. Se a nota não constar como emitida no portal oficial, aguarde alguns minutos até que o sistema da SEFAZ se estabilize.

Após confirmar que a nota não foi emitida e que o sistema da SEFAZ voltou ao normal:

1. Acesse a nota rejeitada no seu painel do eNotas.
2. Solicite o reprocessamento da nota.
3. A emissão deverá ocorrer normalmente assim que a comunicação com a SEFAZ for restabelecida.

Ao emitir uma NF-e, você pode receber o retorno: 553 - Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do orgao Autorizador.

Essa rejeição indica que o sistema da SEFAZ está passando por uma manutenção ou instabilidade técnica, o que impede o reconhecimento correto da autorização da nota no momento do envio.

Como o erro é causado por uma falha externa nos servidores da SEFAZ, não há ajustes a serem feitos diretamente no cadastro do eNotas. Siga estas orientações:

1. Consulte a nota: acesse o portal oficial da SEFAZ do seu estado e utilize a Chave de acesso para verificar se a nota foi autorizada, apesar do erro retornado.
2. Verifique a contingência: caso a instabilidade persista, entre em contato com o suporte do eNotas para confirmar se as emissões estão sendo direcionadas para o ambiente de contingência (SCAN/SVRS).

Após confirmar que a nota não consta como emitida no portal oficial:

1. Aguarde alguns minutos para que o sistema da SEFAZ se estabilize.
2. Acesse a nota rejeitada no seu painel do eNotas.
3. Solicite o reprocessamento da nota.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NF-e, você pode receber o retorno: 108 - Rejeição: Servico Paralisado Momentaneamente (curto prazo).

Esse erro indica que o webservice da SEFAZ está passando por uma instabilidade técnica temporária e não consegue processar novas solicitações de emissão no momento.

A paralisia momentânea ocorre quando os servidores da SEFAZ ficam sobrecarregados ou entram em manutenção rápida.

⚠️ Importante: essa rejeição pode aparecer mesmo que o portal de disponibilidade da SEFAZ indique que o serviço está "normal" (ícone verde). Isso acontece porque a falha pode ser tão breve que o monitoramento oficial ainda não a registrou.

Como se trata de uma instabilidade externa nos servidores do governo, não há ajustes a serem feitos no eNotas. Você deve aguardar a normalização por algumas horas e tentar reprocessar as notas novamente.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 297 - Rejeição: Assinatura difere do calculado.

Esse erro ocorre quando a assinatura digital da nota não coincide com o conteúdo enviado. Geralmente, isso é causado por problemas de formatação ou caracteres não permitidos nos campos de texto da nota.

Os principais motivos para essa divergência são:

• Caracteres especiais: uso de símbolos como $, #, @, * ou acentuações em campos sensíveis.
• Espaços extras: espaços em branco no início ou no final de qualquer campo preenchido.
• Quebras de linha: saltos de linha inseridos incorretamente em campos de texto longo.

Esses problemas costumam estar localizados nos campos de Descrição do produto ou Informações adicionais.

Para autorizar a nota, você deve revisar os dados da venda:

1. Acesse a nota rejeitada no seu painel do eNotas.
2. Analise o cadastro dos produtos e as informações complementares.
3. Remova caracteres especiais, espaços desnecessários e corrija as quebras de linha.
4. Salve as alterações e solicite o reprocessamento da nota.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao enviar uma NFe para emissão ou tentar emitir uma Carta de Correção, você pode receber o retorno: Rejeição 573: Duplicidade de Evento.

Essa mensagem indica que a SEFAZ já recebeu e processou uma solicitação idêntica à que você está tentando enviar agora. Isso pode acontecer em três cenários principais:

1. Cancelamento: quando você solicita o cancelamento de uma NFe que já consta como cancelada na SEFAZ.
2. Numeração de nota: quando você tenta emitir uma nota utilizando um número que já foi usado e autorizado anteriormente.
3. Carta de Correção (CC-e): quando é enviada uma correção utilizando um número sequencial que já foi registrado para aquela mesma nota.

Para solucionar a rejeição, siga estes passos:

• Verifique o status na SEFAZ: consulte a chave de acesso no portal da SEFAZ para confirmar se o evento (emissão, cancelamento ou correção) já não foi realizado.
• Ajuste a numeração: se o problema for na Carta de Correção, certifique-se de usar o próximo número sequencial disponível (ex: se a sequência 1 já foi usada, utilize a 2).
• Sincronize a nota: caso a nota já esteja autorizada na SEFAZ mas apareça com erro no eNotas, entre em contato com nosso suporte para realizar a sincronização.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NFe, você pode receber o retorno: 204: Duplicidade de NF-e.

Isso acontece quando você tenta enviar uma nota com um número sequencial que já foi utilizado em outra emissão autorizada pela SEFAZ.

Para resolver, você deve verificar se a nota que já existe na SEFAZ é a mesma que você está tentando emitir agora:

1. Localize a chave de acesso (sequencial de 44 números) que aparece junto à mensagem de erro.
2. Consulte essa chave no Portal da SEFAZ.

• As informações são iguais: se a nota no portal da SEFAZ for exatamente a mesma da sua venda atual, entre em contato com nosso suporte para solicitar a sincronização dos dados.
• As informações são diferentes: se a nota no portal for de outra venda, significa que seu sequencial está desatualizado. Você deve confirmar com sua contabilidade qual foi o último número de nota utilizado e realizar o ajuste do sequencial de emissões dentro do eNotas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NFe, você pode receber o retorno: 539 - Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso.

Isso acontece quando você tenta enviar uma nota com um número que já foi utilizado em outra emissão, mas os dados da nota atual (como data ou valor) geram uma chave de acesso diferente da que está na SEFAZ.

1. Localize a chave de acesso (sequencial de 44 números) que aparece dentro dos colchetes [chNFe:...] na mensagem de erro.
2. Consulte essa chave no Portal da SEFAZ.
3. Verifique se a nota que consta no portal é a mesma que você está tentando emitir agora.

• As informações são iguais: entre em contato com nosso suporte para solicitar a sincronização da nota.
• As informações são diferentes: você deve ajustar o sequencial de emissões no eNotas conforme a última nota emitida na Sefaz ( confirme com a sua contabilidade), seguindo os passos abaixo:

1. Acesse o seu painel eNotas.
2. Clique na aba Empresa.
3. Clique em Alterar cadastro ou Configurar conta.
4. Vá até a aba Dados municipais.
5. No final da página, atualize o campo Número da próxima nota em Nota fiscal de produto (NF-e) e clique em Próximo.

⚠️ Atenção: após ajustar o número, entre em contato com nosso suporte para liberar as emissões negadas. Caso a numeração rejeitada não tenha sido usada de fato, será necessário realizar a inutilização do número na SEFAZ.

Ao emitir uma NFe, você pode receber o retorno: 481 - Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ.

Essa rejeição ocorre quando o regime tributário (ex: Simples Nacional ou Regime Normal) configurado no seu cadastro do eNotas é diferente do que consta nos registros oficiais da SEFAZ.

Para confirmar qual regime sua empresa deve utilizar, realize uma consulta no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC). Verifique se houve alguma alteração recente no seu enquadramento fiscal.

Após confirmar o regime correto junto à sua contabilidade ou via consulta:

1. Acesse o guia como completar ou alterar o cadastro no eNotas.
2. Atualize a informação do regime tributário na aba de configurações da empresa.
3. Salve as alterações e reprocesse as notas negadas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 231 - Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF.

Isso indica que a Inscrição Estadual (IE) informada no seu cadastro do eNotas não coincide com o número que a SEFAZ possui vinculado ao seu CNPJ.

Para confirmar qual é a Inscrição Estadual correta e ativa da sua empresa, realize uma consulta no Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC):

1. Selecione a UF (estado) da sua empresa.
2. Informe o seu CNPJ.
3. Verifique o número da IE que consta no resultado e se a situação está como Habilitada.

Após confirmar os dados oficiais:

1. Acesse o menu Empresa no seu painel e siga as instruções de como alterar o cadastro no eNotas.
2. Atualize o campo da Inscrição Estadual com o número correto.
3. Salve as alterações e reprocesse as notas negadas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

💡 Dica: se os dados no CCC estiverem iguais aos do eNotas e o erro persistir, entre em contato com seu responsável contábil para que ele verifique a situação cadastral da empresa diretamente com a SEFAZ.

Ao emitir uma NFe, você pode receber os retornos: 301 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ou 302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.

Essas rejeições indicam que a empresa que emite a nota (301) ou o cliente que a recebe (302) possui alguma pendência cadastral na SEFAZ, como uma Inscrição Estadual (IE) suspensa, baixada ou cancelada.

Para identificar a irregularidade, realize uma consulta utilizando o CNPJ e o estado no portal do SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado do Contribuinte (CCC).

• Verifique se a situação da Inscrição Estadual consta como Habilitada.
• Caso esteja não habilitada, o responsável pela empresa deve entrar em contato com a SEFAZ estadual para regularizar o cadastro.

Diferente de outras rejeições, uma nota denegada é registrada pela SEFAZ. Isso significa que:

• O número da nota não pode ser reutilizado.
• A nota não pode ser cancelada ou inutilizada.

Assim que a situação fiscal for normalizada junto à SEFAZ:

1. Acesse o seu painel e localize a venda denegada.
2. Utilize a função de copiar a venda para gerar um novo registro.
3. Siga com o processo normal de emissão (o sistema utilizará o próximo número sequencial disponível).

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 441 - Rejeição: Credenciamento nao permitido, o emissor ja credenciado ou suspenso.

Esse erro indica que a sua empresa possui alguma pendência administrativa ou fiscal junto à SEFAZ, o que impede a autorização de novas notas fiscais.

A suspensão do credenciamento pode ocorrer por diversos motivos, como:

• Irregularidades no cadastro do CNPJ ou Inscrição Estadual.
• Pendências no cumprimento de obrigações acessórias.
• Débitos fiscais pendentes.
• Falha no processo de credenciamento para emissão em ambiente de produção.

Como se trata de uma restrição cadastral do órgão público, não é possível realizar ajustes técnicos dentro do eNotas. Para resolver, siga os passos abaixo:

1. Consulte sua contabilidade: o seu contador poderá identificar o motivo exato da suspensão no portal da SEFAZ.
2. Regularize a situação: tome as providências necessárias junto à SEFAZ do seu estado para reativar o seu credenciamento.
3. Aguarde a liberação: após a regularização, a SEFAZ pode levar algumas horas para atualizar o status do seu CNPJ nos servidores de emissão.
4. Reprocesse as notas: assim que o credenciamento estiver ativo, acesse o painel do eNotas e solicite o reprocessamento das notas rejeitadas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal

Ao emitir uma NFe para um cliente pessoa jurídica, você pode receber o retorno: 234 - Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ.

Isso acontece quando a Inscrição Estadual (IE) informada nos dados do cliente não é a mesma que a SEFAZ possui vinculada àquele CNPJ, ou quando o cliente é contribuinte e a IE não foi informada.

Para validar os dados do seu cliente, utilize o Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC):

1. Selecione a UF (estado) do cliente.
2. Informe o CNPJ da empresa.
3. Realize a pesquisa.
4. Localize o campo Inscrição Estadual e verifique se a situação consta como Habilitada.

Atenção aos zeros à esquerda: o portal do CCC pode omitir zeros no início da inscrição (ex: exibe "1234" em vez de "01234"). Caso a IE do seu estado comece com zero, confirme o número completo diretamente no site da SEFAZ de origem do cliente.

Após identificar o número correto da IE:

1. Acesse o cadastro do cliente ou a nota rejeitada no painel do eNotas.
2. Atualize o campo da Inscrição Estadual com o número oficial. Caso o contribuinte seja isento, deixe o campo em branco.
3. Salve as alterações e solicite o reprocessamento da nota.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 210 - Rejeição: IE do destinatário inválida.

Isso acontece quando o número da Inscrição Estadual (IE) do seu cliente foi informado incorretamente ou não segue o padrão exigido pela SEFAZ do estado de destino.

Para validar os dados do seu cliente, realize uma consulta oficial:

1. Acesse o portal do SINTEGRA ou o Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC).
2. Informe o CNPJ do destinatário e verifique o número da IE e se a situação consta como Habilitada.

Atenção: (Clientes de MG) a Inscrição Estadual em Minas Gerais deve possuir obrigatoriamente 13 dígitos. Caso a consulta retorne um número menor, você deve preencher com zeros à esquerda até completar o total de 13 números.

Após confirmar o número correto:

1. Acesse o menu Gerenciar --> Clientes.
2. Atualize o campo da Inscrição Estadual.
3. Salve as alterações e reprocesse a nota rejeitada.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NF-e, você pode receber a mensagem: The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' element is invalid - The value is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.

Esse erro ocorre quando as informações de Número ou Complemento do endereço do cliente (tomador) não foram preenchidas corretamente ou contêm caracteres que a SEFAZ não consegue processar.

Essa rejeição ocorre quando o número ou o complemento do endereço do tomador não foram informados corretamente, ou não foram informados.

Para corrigir a nota rejeitada, você deve ajustar os dados de endereço no painel do eNotas:

1. Acesse a nota com erro no seu painel.
2. Localize os dados do Cliente e verifique os campos de Número e Complemento.
3. Certifique-se de que ambos os campos estejam preenchidos. Caso não haja número, utilize "00".
4. Remova qualquer caractere especial ou espaços desnecessários.
5. Salve as alterações e solicite o reprocessamento da nota.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 293 - Rejeição: Certificado Assinatura - Cadeia de Certificacao.

Essa rejeição ocorre, na maioria das vezes, quando o certificado digital da empresa está vencido ou quando há um problema na instalação da cadeia de certificadores da SEFAZ.

Para verificar se o seu certificado ainda é válido, você pode checar as propriedades do arquivo no seu computador:

1. No campo de busca do Windows, procure por Opções da internet.
2. Na janela que abrir, clique na aba Conteúdo e depois no botão Certificados.
3. Localize o certificado da sua empresa na lista e verifique a data na coluna Data de Validade.
4. Dê um clique duplo sobre o certificado para visualizar o Status do certificado e confirmar se ele é exibido como válido.

• Certificado vencido: você deve adquirir um novo certificado digital (A1) com sua certificadora e realizar o upload do novo arquivo no painel do eNotas.
• Certificado dentro da validade: se o arquivo estiver correto e o erro persistir, entre em contato com a SEFAZ do seu estado para verificar se há alguma instabilidade ou impedimento técnico.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 295 - Rejeição: Certificado assinatura difere do ICP-Brasil.

Esse erro ocorre quando o certificado digital configurado no seu cadastro do eNotas está vencido ou não atende aos padrões de segurança exigidos pela SEFAZ.

Para garantir a automação das suas emissões, o eNotas utiliza exclusivamente o Certificado Digital modelo A1 (arquivo digital).

Para autorizar suas notas, você deve atualizar o arquivo do seu certificado:

1. Adquira um novo certificado A1 junto à sua certificadora, caso o atual esteja vencido.
2. Acesse o menu Empresa no painel do eNotas.
3. Realize o upload do novo arquivo (.pfx ou .p12) e informe a senha.
4. Salve as alterações.
5. Solicite o reprocessamento das notas rejeitadas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 228 - Rejeição: Data de Emissão muito atrasada.

Esse erro ocorre quando a data de competência da nota é retroativa e ultrapassa o limite de dias permitido pela SEFAZ do seu estado para o envio de documentos.

Para autorizar a nota, você deve ajustar a data de emissão para que ela esteja dentro do período permitido (geralmente o mês atual ou poucos dias de retroatividade, dependendo da UF):

1. Acesse a nota rejeitada no seu painel.
2. Selecione a nota e vá em "Ações em massa" --> "Gerar nota fiscal".
3. Ao reenviar, o painel irá questionar qual data de competência deve ser utilizada.

Antes de finalizar o reprocessamento, confirme com sua contabilidade se a nova data está de acordo com as regras fiscais da sua operação.

Ao tentar cancelar uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 501 - Rejeição: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na legislação.

Esse erro ocorre quando a solicitação de cancelamento é enviada após o período permitido pela SEFAZ do seu estado. Cada estado possui sua própria legislação, mas, em geral, o prazo padrão é de 24 horas após a autorização da nota.

Quando o prazo expira, a SEFAZ não permite mais o cancelamento automático via sistema. No painel do eNotas, a nota assumirá o status de CancelamentoNegado.

Como se trata de uma trava legislativa do órgão público, não é possível realizar o cancelamento diretamente pelo eNotas.

Para resolver essa situação, o seu contador ou a sua empresa, deve entrar em contato com a SEFAZ do seu estado para verificar quais são as possibilidades para prosseguir com o cancelamento da nota.

Ao tentar cancelar uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 221 - Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.

Isso acontece porque o seu cliente (destinatário) registrou um evento de Confirmação da Operação no sistema da SEFAZ. Quando isso ocorre, a SEFAZ entende que a mercadoria ou serviço foi recebido e impede o cancelamento imediato da nota.

Para confirmar se houve realmente a manifestação do destinatário:

1. Acesse o portal da SEFAZ e realize a consulta utilizando a Chave de acesso da nota. Se tiver dúvidas, confira nosso artigo sobre como consultar notas pela Chave de Acesso na SEFAZ.
2. Vá até a seção de Eventos da nota (geralmente ao final da página).
3. Verifique se consta o registro de "Confirmação da Operação".

Para que o cancelamento seja autorizado, o destinatário da nota precisa "desfazer" a confirmação anterior. Siga estes passos:

1. Solicite ao seu cliente (destinatário) que registre um novo evento de Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação para esta mesma nota.
2. Após o registro desse novo evento por parte do cliente, a SEFAZ liberará a nota para cancelamento.
3. Acesse o painel do eNotas e envie a nota para cancelamento novamente.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 778 - Rejeição: Informado NCM inexistente.

Esse erro ocorre quando o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) informado no cadastro do seu produto ou no arquivo de envio não consta na tabela oficial de códigos aceitos pela SEFAZ.

A SEFAZ atualiza periodicamente a lista de códigos válidos. Para conferir a tabela mais recente:

1. Acesse o Portal da NF-e (Documentos Diversos).
2. Localize e baixe a versão mais atual da Tabela de NCM e respectiva Utrib (Comércio Exterior).
3. Verifique se o código que você está utilizando ainda é válido ou se foi substituído.

Após identificar o código correto:

• Ajuste o cadastro: atualize o NCM no cadastro do produto dentro do seu sistema ou no painel do eNotas.
• Consulte sua contabilidade: em caso de dúvidas sobre qual código melhor se aplica ao seu produto, entre em contato com o seu responsável contábil.
• Reprocesse a nota: após a correção, solicite o reprocessamento da nota rejeitada.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma nota fiscal sendo uma empresa do Simples Nacional, você pode receber o retorno: 600 - Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da nota é um Não Contribuinte do ICMS, mas o código CSOSN utilizado na tributação do produto não é permitido para essa operação.

Para operações com não contribuintes, você deve utilizar obrigatoriamente um dos códigos abaixo:

• 102: Tributação Simples Nacional sem permissão de crédito.
• 103: Tributação Simples Nacional, com isenção para faixa de receita bruta.
• 300: Imune.
• 400: Não tributada pelo Simples Nacional.
• 500: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Primeiro, confirme o perfil do seu cliente no portal do SINTEGRA:

1. Se o cliente for realmente Não Contribuinte: altere a tributação do ICMS no seu sistema ou no painel do eNotas para um dos códigos permitidos listados acima.
2. Se o cliente for Contribuinte: ajuste os dados do destinatário na nota, adicionando a Inscrição Estadual (IE) correta e alterando o indicador de IE para "Contribuinte".
3. Reprocesse as notas negadas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma nota fiscal sendo uma empresa do Simples Nacional, você pode receber o retorno: 386 - Rejeição: CFOP não permitido para CSOSN.

Essa rejeição ocorre quando o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) e o Código de Situação da Operação (CSOSN) informados na nota não são compatíveis entre si, segundo as regras da SEFAZ.

Para evitar esse erro, você deve seguir as combinações permitidas:

• Se usar CSOSN 102, 103, 300, 400 ou 900: o CFOP deve ser um destes: 5101, 5102, 5103, 5104 ou 5115.
• Se usar CSOSN 500: o CFOP deve ser um destes: 5405, 5656 ou 5667.

Entenda os códigos

• CSOSN 102/103: tributação pelo Simples Nacional (sem permissão de crédito ou com isenção).
• CSOSN 400: operação não tributada pelo Simples Nacional.
• CSOSN 500: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (ST).
• CFOP 5101/5102: venda de produção própria ou de terceiros.
• CFOP 5405: venda de mercadoria adquirida com ICMS retido por ST.

Para corrigir a nota rejeitada:

1. Acesse a nota no seu painel do eNotas.
2. Verifique se o CFOP e o CSOSN informados estão de acordo com as combinações listadas acima.
3. Realize o ajuste dos códigos conforme a natureza da sua operação.
4. Salve as alterações e solicite o reprocessamento da nota.

💡 Dica: em caso de dúvidas sobre qual combinação melhor se aplica ao seu produto ou estado, consulte o seu responsável contábil antes de reprocessar.

Ao emitir uma NF-e, você pode receber o retorno: 508 - Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte.

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da nota não é contribuinte de ICMS, mas o Código de Situação Tributária (CST) utilizado na operação não é permitido para esse perfil de cliente.

Para operações com não contribuintes, você deve utilizar obrigatoriamente um dos códigos abaixo:

• 00: Tributada integralmente.
• 20: Com redução da Base de Cálculo.
• 40: Isenta.
• 41: Não tributada.
• 60: ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária

Para autorizar a nota, siga os passos abaixo:

1. Verifique o destinatário: confirme se o seu cliente possui uma Inscrição Estadual (IE) ativa. Se ele não possuir IE, ele é considerado um Não Contribuinte.
2. Ajuste a tributação: acesse a nota rejeitada no painel do eNotas e altere o CST do produto para um dos códigos permitidos listados acima.
3. Salve e reprocesse: após a alteração, salve os dados e solicite o reprocessamento da nota.

Importante: em caso de dúvidas sobre qual CST melhor se aplica à sua mercadoria, consulte o seu responsável contábil antes de realizar a alteração.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 384 - Rejeição: CSOSN não permitido para a UF.

Essa rejeição ocorre quando o Código de Situação da Operação (CSOSN) utilizado na nota não é aceito pela SEFAZ do seu estado (UF). Geralmente, isso acontece ao tentar utilizar os códigos 103 (Isenção para faixa de receita bruta) ou 400 (Não tributada pelo Simples Nacional).

Caso a sua UF não permita os códigos citados, você deve verificar com sua contabilidade a possibilidade de utilizar uma das seguintes opções:

• 102: Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
• 300: Imune.
• 500: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.
• 900: Outros (a critério da UF).

Para autorizar a nota rejeitada:

1. Acesse a nota no seu painel do eNotas.
2. Altere o campo CSOSN para um dos códigos permitidos pela sua UF.
3. Salve as alterações e solicite o reprocessamento da nota.

Importante: as regras tributárias variam conforme o estado. Em caso de dúvida sobre qual código utilizar para substituir o 103 ou 400, consulte o seu responsável contábil.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 733 - Rejeição: CFOP de operacao interna e idDest diferente de 1.

Esse erro ocorre quando há uma divergência entre o CFOP (que indica uma operação dentro do estado) e o endereço do destinatário (que indica uma operação para fora do estado).

A SEFAZ valida o destino da operação com base no primeiro dígito do CFOP:

Para notas de saída (vendas):

• CFOP iniciado em 5: Operação interna (mesmo estado do emitente). O destino deve ser 1.
• CFOP iniciado em 6: Operação interestadual (outro estado). O destino deve ser 2.
• CFOP iniciado em 7: Operação com o exterior (fora do país). O destino deve ser 3.

Para notas de entrada (compras/devoluções):

• CFOP iniciado em 1: Operação interna.
• CFOP iniciado em 2: Operação interestadual.
• CFOP iniciado em 3: Operação com o exterior.

Para corrigir a nota rejeitada, analise os dados da venda no painel do eNotas:

1. Verifique o endereço do cliente: confirme se o estado (UF) do destinatário é o mesmo da sua empresa.
2. Ajuste o CFOP:

• Se o cliente for de outro estado, utilize um CFOP iniciado em 6.
• Se o cliente for do mesmo estado, certifique-se de que o CFOP inicia em 5.

3. Reprocesse a nota: após salvar as alterações, solicite o reprocessamento da nota rejeitada.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 402 - Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8.

Esse erro ocorre quando o arquivo XML da nota contém caracteres especiais ou símbolos que não são reconhecidos pelo padrão de codificação UTF-8, exigido pela SEFAZ.

O problema geralmente está em campos que permitem a digitação de textos livres, como:

• Descrição do produto ou serviço.
• Informações adicionais/complementares.
• Dados do endereço do destinatário.

Símbolos copiados de outros documentos, quebras de linha manuais ou caracteres especiais (como aspas curvas, emojis ou símbolos matemáticos complexos) costumam causar essa rejeição.

Para autorizar a nota, você deve realizar uma limpeza nos dados da venda:

1. Acesse a nota rejeitada no seu painel do eNotas.
2. Revise os campos de texto mencionados acima e remova qualquer caractere especial ou símbolo desnecessário.
3. Certifique-se de que não existam espaços extras no início ou no final dos campos.

Salve as alterações e reprocesse a nota negada.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NF-e, você pode receber o retorno: 244 - Rejeição: Processo de Emissão pelo Contribuinte incompatível com a Série da NF.

Essa rejeição ocorre quando a numeração de série utilizada na nota está fora da faixa aceita pela SEFAZ para o processo de emissão realizado pelo contribuinte.

Para que a nota seja autorizada, você deve utilizar uma numeração de série que esteja dentro de um dos intervalos abaixo:

• 0 a 889
• 920 a 969

Atenção: se você utilizar séries entre 890 e 919 ou acima de 970, a nota será rejeitada novamente.

Para corrigir o problema, você deve ajustar a série da nota no seu painel e solicitar ao nosso suporte auxílio na limpeza da numeração gravada na venda.

Ao emitir uma nota fiscal, você pode receber o retorno: 656 - Rejeição: Consumo Indevido.

Esse erro ocorre quando o servidor da SEFAZ/DF identifica um volume de consultas superior ao permitido em um curto período, resultando em um bloqueio temporário para o seu certificado digital.

A SEFAZ estabelece um limite de 20 consultas por hora para cada certificado digital. O excesso pode ser causado por:

• Processamento em lote: envio de um grande volume de documentos em um intervalo muito pequeno, o que gera muitas consultas simultâneas.
• Tentativas automáticas (looping): quando o sistema não obtém sucesso imediato e tenta consultar o status da nota repetidamente em um curto espaço de tempo.

Como se trata de um bloqueio de segurança do órgão público, não há uma configuração técnica a ser alterada no eNotas. O procedimento correto é:

1. Aguarde a liberação: o bloqueio é temporário e a liberação costuma ocorrer automaticamente pela SEFAZ na hora seguinte às rejeições.
2. Evite novas consultas: não tente reprocessar as notas imediatamente, pois isso pode renovar o bloqueio por consumo indevido.
3. Reprocesse as notas: após o período de espera (pelo menos 60 minutos), acesse o painel do eNotas e solicite o reprocessamento das notas negadas.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal

Ao emitir uma NF-e, você pode receber a mensagem: The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:nNF' element is invalid - The value 'xxx' is invalid according to its datatype.

Esse erro ocorre quando a informação enviada no campo de numeração da nota fiscal possui um formato que a SEFAZ não consegue processar.

A SEFAZ exige que o campo de número da nota (nNF) contenha apenas números inteiros e positivos. O erro é disparado quando:

• O campo é preenchido com letras ou caracteres especiais.
• A numeração informada é o numeral 0 (zero).
• O campo está vazio ou com espaços.

Valide junto à sua contabilidade qual seria o sequencial correto a ser seguido conforme a última nota emitida na série utilizada.

Ao emitir uma NF-e de exportação, você pode receber o retorno: 817 - Rejeição: Unidade tributável incompatível com o NCM informado na operação com comércio exterior.

Esse erro ocorre quando a informação enviada no campo de unidade de medida tributável não corresponde ao que a SEFAZ exige para o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) utilizado no seu produto.

A SEFAZ possui uma tabela padronizada que vincula cada NCM a uma unidade de medida específica para o comércio exterior. Para validar se os seus dados estão corretos:

1. Consulte a tabela de NCM e unidades tributáveis no portal oficial da NF-e.
2. Localize o NCM do seu produto e verifique qual é a unidade de medida tributável exigida.

Para corrigir o problema, você deve ajustar o cadastro do produto no painel do eNotas:

1. Acesse o menu Produtos e localize o item utilizado na nota rejeitada.
2. Vá até a aba Configurações do produto.
3. Localize o campo Unidade de medida tributável exterior e preencha com a unidade correta identificada na tabela da SEFAZ.
4. Salve as alterações.
5. Acesse a nota rejeitada e solicite o reprocessamento.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal

Ao emitir uma NF-e, você pode receber o retorno: 590 - Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1).

Esse erro ocorre quando uma empresa enquadrada no Simples Nacional tenta emitir uma nota utilizando o Código de Situação Tributária (CST). Para empresas desse regime, a SEFAZ exige obrigatoriamente o uso do Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN).

Para corrigir a rejeição, você deve ajustar a tributação do produto no painel do eNotas:

1. Confirme seu enquadramento: valide com seu contador se a empresa é realmente Optante pelo Simples Nacional.
2. Ajuste o código tributário: acesse o cadastro do produto ou a nota rejeitada e substitua o campo CST pelo código CSOSN correspondente (ex: 101, 102, 400, 500).
3. Salve as alterações: certifique-se de que todos os itens da nota foram corrigidos.
4. Reprocesse a nota: após o ajuste, solicite o reprocessamento da nota rejeitada no painel.

Atenção: antes de reprocessar, verifique sempre se a nota ainda pertence à competência (mês/ano) atual para garantir a conformidade fiscal.

Ao emitir uma NF-e, você pode receber o retorno: 328 - Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria.

A SEFAZ exige que os dados da operação sejam condizentes. Se o CFOP indica que a mercadoria está sendo devolvida, o campo da nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser preenchido com a opção para essa finalidade.

Após a realização dos devidos ajustes, se houver notas pendentes ou rejeitadas, basta reprocessá-las, observando se pertencem à competência atual.

Isso depende da regra da SEFAZ. Algumas permitem retroagir poucos dias, outras exigem a data atual. Consulte sua contabilidade antes de realizar esse procedimento.

Sim. Todas as NF-e gravam a numeração mesmo quando são negadas. Antes de realizar o reprocessamento, é importante validar com a sua contabilidade se será necessário inutilizar essa numeração para que a próxima emissão siga a sequência correta.

Caso essa informação não esteja presente na mensagem de erro, entre em contato com o time de suporte para que possamos realizar uma validação mais detalhada.

Notas autorizadas não podem ser editadas. Valide com a sua contabilidade qual é o melhor cenário para o seu caso: cancelar a nota e emitir uma nova ou realizar uma carta de correção, observando as regras da SEFAZ de quais informações podem ser corrigidas por esse meio.