Em caso de algum tipo de pendência com o nosso setor financeiro as notas podem retornar com a seguinte mensagem de erro:
"Empresa suspensa por falta de pagamento. Gentileza entrar em contato pelo email financeiro@enotas.com.br" ,Para mais detalhes do que pode ter ocorrido entre em contato com o e-mail indicado. Em caso de valores em aberto, após realizar o pagamento e o mesmo for compensado em nosso sistema, a conta é reativada automaticamente. Porém, as notas negadas no seu painel durante este período deverão ser reprocessadas.
Para isso basta seguir os passos:
1. Acesse o painel eNotas;
2. Filtre por todas as vendas:
3. Clique no funil e no campo "& NFe" selecione apenas as vendas com status Necessita de atenção:
4. Em pesquisar por... digite "falta de pagamento" e clique na lupa. Isso criará um novo filtro para localizar as vendas com erro devido ao bloqueio por pendências financeiras:
Cada página do seu painel disponibiliza por padrão 50 vendas. Se o volume de vendas for maior do que 50, você pode aumentar a exibição no final da página para 100 ou até 200 vendas.
5. Após localizá-las, marque as vendas, clique em "Ações em massa > Gerar Nota fiscal":
6 - Na próxima janela você pode selecionar a data de competência das notas e o envio da mesma aos tomadores, respeitando o que estiver na data das vendas, ou emitindo as mesmas com competência atual. Essa informação deve ser sempre confirmada com seu contador.
É importante salientar que, se você selecionar a opção “Respeitar o que estiver configurado nas vendas”, a data de competência será a do dia que as vendas finalizaram a garantia, ou seja, serão enviadas de forma retroativa.
Ficou alguma dúvida? É só acionar o nosso time de suporte 😊