Ao tentar emitir notas fiscais na prefeitura ou na SEFAZ, a emissão das notas poderá ser negada pelo órgão responsável caso alguma informação esteja incoerente.
Quando uma rejeição ocorre, o motivo da negativa de emissão das notas é retornado e informado em seu painel, através das notificações, para que a correção seja realizada por você.
Após realizar os devidos ajustes em seu painel, corrigindo a informação que originou na negativa de emissão das notas fiscais, será necessário reenviar as notas para emissão de forma manual.
Você poderá realizar o reprocessamento das notas uma a uma através da notificação de rejeição, ou em massa através do seu painel de vendas.
Para realizar o envio em massa, faça o seguinte:
1. Acesse seu painel da eNotas.
2. Vá na aba de Vendas.
3. Passe o mouse em "as vendas desse mês" e selecione "todas as vendas" ou defina um intervalo que deseja filtrar as vendas.
4. Passe o mouse no ícone de funil.
5. No campo & NFe, selecione apenas as vendas com status Necessita de atenção.
6. Se desejar reduzir a quantidade de vendas retornadas no filtro, utilize a opção "pesquisar por..." e digite um trecho da mensagem de erro que aparece nas notas rejeitadas, ou escolha outro filtro conforme as opções do sistema (Este passo é opcional):
7. Clique no ícone de lupa para confirmar, dessa forma o sistema irá filtrar as vendas que contém o texto informado (Este passo é opcional):
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⚠️IMPORTANTE! Caso não informe nenhuma mensagem de erro ou ID da transação no campo pesquisar por..., o sistema irá retornar todas as vendas com erro de emissão em sua conta. O campo pesquisar por... é opcional, é uma possibilidade de filtro para reduzir a quantidade de vendas retornada na tela. |
8. Selecione as vendas que deseja emitir, ao marcar a caixa de seleção para todas, ou apenas algumas transações.
Cada página do seu painel disponibiliza por padrão 50 vendas. Se o volume de vendas for maior do que 50, você pode aumentar a exibição no final da página para 100 ou até 200 vendas.
9. Passe o mouse em Ações em massa.
10. Clique na opção Gerar nota fiscal.
11. Informe a data de competência (incidência de tributação) e se a nota fiscal deverá ser enviada para o email do cliente.
Nesse passo você poderá personalizar a data de competência a qual deseja que suas notas sejam emitidas.
É importante salientar que, se você selecionar a opção “Respeitar o que estiver configurado nas vendas”, a data de competência será a do dia que as vendas finalizaram a garantia. Ou seja, as notas serão enviadas para emissão com uma data de tributação retroativa.
No entanto, caso deseje emitir a nota com uma data anterior ao mês atual, orientamos a verificar com sua contabilidade quanto a esse tipo de emissão, pois algumas Prefeituras/SEFAZ possuem regras específicas para emissão de notas com competência retroativa, podendo ocasionar em penalizações.
12. Clique em Emitir notas fiscais.
As notas entrarão em emissão e, assim que forem emitidas, aparecerá o ícone de impressora nas vendas.
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⚠️IMPORTANTE! Caso o motivo da rejeição das notas não tenha sido corrigido, a emissão das notas será negada novamente pelo órgão emissor. O procedimento acima detalha apenas quanto ao reenvio em massa das notas para emissão, porém a correção do motivo da rejeição deverá ser realizada conforme o tipo de erro ocorrido. |
Conforme os nossos termos de uso da eNotas apresentados abaixo, a responsabilidade de realizar a correção manual das notas negadas é do cliente usuário da plataforma:
https://enotas.com.br/termos-de-uso/Ficou alguma dúvida? É só acionar o nosso time de suporte 😊