[Menu Vendas] Como realizar a retenção de impostos nas minhas notas fiscais no eNotas

1. Acesse seu painel da eNotas
2. Vá ao painel de "Vendas"
3. Clique na venda a qual deseja realizar a retenção de impostos.
4. Clique no ícone de engrenagem, onde está escrito "NFS-e".
5. Para reter o "ISS", marque a caixa de seleção "Reter"
6. Para reter os impostos federais, vá em "Impostos retidos", selecione o imposto desejado e preencha a alíquota devida, o cálculo do imposto será feito de forma automática.
7. Podem ser retidos os impostos: COFINS, CSLL, INSS, IR e PIS. Caso deseje reter mais de um imposto, basta clicar no símbolo de mais "+".
8. Clique na seta para voltar.
9. Clique em "Confirmar" para salvar as alterações.
10. Assim que as notas das vendas às quais você aplicou as retenções entrarem em emissão, elas serão emitidas com a retenção de impostos com as alíquotas informadas.

1. Acesse seu painel do eNotas
2. Vá ao painel de "Vendas".
3. Filtre as vendas em que deseja realizar a retenção, ou apenas exporte todas as vendas do painel. É importante que as vendas que deseja realizar a retenção estejam no filtro realizado, e consequentemente no arquivo.
4. Clique no ícone Exportar relatório.
5. Faça download do arquivo que foi gerado, ele estará disponível em suas notificações.
6. Abra o arquivo em um editor de planilhas. Cada linha da planilha corresponde as informações de uma venda, sendo as colunas a divisão de qual informação é, por exemplo: CPF do cliente, nome do cliente, valor, produto, etc.
7. Na coluna "J (Cliente_NomeRazaoSocial)",filtre os clientes que deseja realizar a retenção de impostos.
8. Para realizar a retenção de ISS, vá até a coluna "AE (NFe_ISSRetido)" e altere a informação de "NÃO" para "SIM".
9. Já para a retenção de impostos federais, você precisará informar apenas a alíquota do imposto na planilha e o sistema irá realizar o cálculo do valor de forma automática. Caso o imposto não incida, o campo deve ser deixado em branco.
10. Para separar as casas decimais deve ser utilizado ponto, e não deve ser utilizada a vírgula.
11. Na coluna AN (NFe_PercentualCOFINS), insira a alíquota de COFINS.
12. Na coluna AO (NFe_PercentualCSLL), insira a alíquota de CSLL.
13. Na coluna AP (NFe_PercentualINSS), insira a alíquota de INSS.
14. Na coluna AQ (NFe_PercentualIR), insira a alíquota de IR.
15. Na coluna AR (NFe_PercentualPIS), insira a alíquota de PIS.
16. Após realizar as alterações, salve a planilha mantendo o formato CSV e realize a importação em seu painel.

Se quiser saber mais sobre importação de arquivos, temos alguns artigos à disposição: 

• Como funciona a importação de arquivo no eNotas?
• Como preencher o arquivo CSV de importação da eNotas

Foi incluído um checkbox dentro de Características da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) de cada produto, com o nome Habilitar destaque PIS/COFINS ele tem por objetivo realizar o destaque de form automática dos valores de PIS e COFINS, conforme exigência do portal nacional, sem necessidade de preenchimento manual venda a venda.

Ao marcar este checkbox o sistema irá destacar no PDF das notas emitidas os valores de PIS/COFINS nos campos PIS - Débito Apuração Própria e COFINS - Débito Apuração Própria, ao desmarcar esta opção, estes campos não serão preenchidos na nota.

É importante entender a diferença entre destaque e retenção dos impostos, o destaque é uma representação visual que indica o valor a ser retido na nota, ele será exibido visualmente no PDF e XML, porém a retenção efetiva só ocorre quando o imposto for retido na venda, para isso vá em Retenção pelo painel de vendas ao realizar a retenção, o campo Descrição Contrib. Sociais - Retidas será preenchido conforme a retenção que foi realizada.

Se o produto NÃO tiver o destaque habilitado, o comportamento atual mantido (sem o preenchimento da alíquota na nota).

1. Acesse seu painel eNotas
2. Vá ao painel Gerenciar > Produtos
3. Selecione o produto que deseja realizar o destaque do PIS/COFINS
4. Vá em Características da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) e clique no ícone de engrenagem
5. Marque o checkbox em Habilitar destaque PIS/COFINS e preencha o valor das alíquotas de PIS e COFINS, estes campos devem estar preenchidos para o funcionamento da função.
6. Clique no ícone da setinha para retornar a página anterior e clique no botão Confirmar para salvar
7. Após os ajustes, todas as novas notas terão o destaque do PIS e COFINS habilitado

Ao emitir NFS-e em alguns municípios, poderá ocorrer o cenário onde a alíquota do ISS não é discriminada na nota.

Isso acontece porque o imposto devido não foi retido na fonte. Sendo assim, o valor do ISS são será discriminado no PDF da nota fiscal.

Caso o ISS seja retido na fonte, o valor será discriminado na nota fiscal normalmente. Esse é um comportamento normal dessa prefeitura e, caso exista alguma dúvida, entre em contato com o setor tributário do município.

Santos/SP

Para emitir NFS-e com retenção de ISS em São Paulo/SP, é necessário que o tomador também seja de São Paulo/SP. Nos casos em que o tomador é de outra cidade e a nota é enviada com a retenção de ISS, a prefeitura ignora a informação da retenção do imposto e o valor do ISS sairá zerado, tanto no XML como no PDF da nota.

Isso se aplica mesmo que o município de prestação seja São Paulo/SP.

Por se tratar de uma regra tributária do município, a validação da possibilidade de retenção deve ser verificada com sua contabilidade ou através de uma emissão realizada no portal da prefeitura.