Se o seu checkout de vendas não exige dados do comprador (como endereço ou CPF/CNPJ), mas a prefeitura da sua cidade ou a SEFAZ obriga o envio dessas informações para autorizar a nota fiscal, você pode configurar o eNotas para tratar essas situações de forma automática.
Neste artigo, você vai aprender a usar a aba Ajustes de NF-e, que permite definir o comportamento padrão do sistema diante da ausência de dados, além de autorizar sua contabilidade a baixar XMLs e configurar regras para tomadores do exterior.
Importante: Antes de realizar as configurações abaixo, consulte a sua contabilidade. O uso desses recursos deve estar obrigatoriamente alinhado com o seu cenário fiscal para evitar problemas com os órgãos reguladores.
O que é o tratamento de erros nos Ajustes de NF-e?
Essa funcionalidade permite que o sistema tente corrigir automaticamente as notas fiscais que seriam negadas por falta de dados do tomador (seu comprador). Ao definir uma regra padrão de como o eNotas deve agir em cada cenário, você reduz a necessidade de intervenção manual no seu dia a dia.
Para acessar essas configurações, siga o passo a passo:
- Acesse seu painel do eNotas.
- No menu lateral, clique em Empresa.
- Clique na opção Alterar cadastro.
- Na janela que será exibida, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
- Para acessar a seção Ajustes de NF-e.
- Após preencher as regras desejadas, clique em Salvar ajuste de NF-e.
Como funciona cada regra da aba Ajustes de NF-e?
Na aba Ajustes de NF-e, você encontra opções para automatizar o tratamento de dados inconsistentes e personalizar a emissão das suas notas fiscais. Selecione a opção que deseja configurar para conferir o detalhamento de cada campo:
❯ O que fazer ao tratar uma nota fiscal com cliente com CPF/CNPJ inválido ou não informado?
Defina o comportamento do sistema quando o comprador não informar um documento válido. As opções disponíveis são:
- Emitir nota fiscal sem cliente: O sistema tentará emitir a nota sem vincular os dados do comprador. Esta opção só funciona se a prefeitura da sua cidade permitir emissões anônimas.
- Emitir nota fiscal e marcar o cliente como sendo do exterior: O sistema aplicará um documento e endereço genérico de estrangeiro. Utilize esta opção apenas com autorização expressa do seu contador.
- Não emitir: A nota será negada e ficará com status de erro na plataforma para correção manual.
❯ O que fazer ao tratar uma nota fiscal com cliente endereço inválido ou não informado?
Define o procedimento em caso de inconsistências de localização. Você poderá configurar um Endereço Padrão preenchendo os campos de Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, País e CEP.
O endereço padrão precisa conter uma cidade e um país válidos. Caso a sua prefeitura exija validação estrita do CEP ou Bairro, dados genéricos podem gerar a rejeição da nota pela SEFAZ. Essa regra de endereço padrão não é aplicada para compradores cadastrados com CNPJ.
Se você for emitir notas para clientes estrangeiros e não desejar que os dados do endereço padrão sejam aplicados nesses cadastros, marque a opção Não preencher automaticamente o município, UF ou o CEP do endereço no cadastro do cliente estrangeiro quando não forem informados.
❯ CNPJ da contabilidade autorizada a baixar o XML da NF-e
Permite informar o CNPJ da empresa de contabilidade autorizada a consultar e baixar os arquivos XML das suas notas diretamente no portal da SEFAZ. Ao preencher este campo, o CNPJ da contabilidade será incluído automaticamente no XML da nota gerada. É permitido cadastrar apenas um CNPJ por conta, e essa informação deve ser configurada antes da emissão da nota fiscal, pois não pode ser inserida após a autorização pela SEFAZ.
❯ Código do município de prestação de serviço para tomador do exterior
Quando preenchido, o sistema usará este código numérico como a localização oficial do serviço prestado em notas de exportação. Esta informação deve ser preenchida de acordo com a orientação da sua contabilidade e da prefeitura. Se o campo permanecer vazio, o eNotas aplicará o comportamento padronizado do sistema.
O que fazer com vendas manuais com erro na emissão?
Define a tratativa para vendas lançadas manualmente, via API ou importação de planilhas (sem integração automática de checkout). O sistema também aplicará tratativas automáticas para erros comuns, como número de telefone inválido, caracteres especiais no endereço ou busca de Inscrição Estadual para compradores CNPJ.
Importante: Neste campo, é necessário selecionar a opção Executar tratamento de erro automático para tentar corrigir. Caso seja mantida a opção "Não executar tratamento de erro automático e retornar com erro para corrigir manualmente", as vendas manuais não terão nenhuma tratativa automática e ficarão retidas com status de erro para ajuste manual.
Perguntas frequentes
❯ O que acontece se eu escolher "Emitir nota sem cliente" e minha prefeitura não permitir essa opção?
A nota fiscal será rejeitada pela prefeitura ou SEFAZ e ficará com status de erro no seu painel. Nesses casos, você precisará obter os dados do comprador para corrigir o cadastro e reemitir a nota manualmente.
❯ Por que minha nota fiscal foi rejeitada mesmo após eu configurar um Endereço Padrão?
Isso pode acontecer por alguns motivos principais:
- A sua prefeitura já possui o comprador cadastrado em sua base de dados com informações diferentes do endereço padrão configurado.
- O comprador é uma pessoa jurídica (CNPJ) e o endereço está diferente do registrado na Receita Federal.
- A prefeitura exige validação estrita do CEP/Bairro diretamente na base dos Correios.
❯ Minha empresa migrou para o portal nacional, posso usar o endereço padrão?
Você deve validar com a sua contabilidade se a sua empresa já está no novo regime da Reforma Tributária. Com as novas regras, os dados de localização do cliente são essenciais para o cálculo e a geração correta dos impostos da nota fiscal.