[Menu Vendas] Como identificar, corrigir e reprocessar notas negadas

Quando a prefeitura ou a SEFAZ encontram inconsistências, a nota é negada e retorna ao eNotas com um erro. É fundamental acompanhar essas notificações para garantir que suas notas sejam emitidas corretamente.

⚠️ Importante: em caso de dúvidas sobre valores, alíquotas ou códigos tributários, consulte sempre sua contabilidade para evitar incidentes fiscais.

Como corrigir pelo painel de notificações

A forma mais simples de ajustar uma nota é através do ícone de Sino (notificações) no seu painel:

1. Clique no ícone de Sino para ver as notificações não lidas.
2. Localize a mensagem de rejeição e clique em Corrigir.
3. Nessa nova aba, filtre passe o mouse por cima de "as vendas do mês" para selecionar o período que deseja corrigir.
4. O sistema apresentará opções de onde o ajuste deve ser feito. Escolha a que corresponde ao erro indicado:

• Corrigir na empresa: use para erros de cadastro da sua empresa, como alíquota do Simples Nacional, item da lista de serviço ou Inscrição Municipal.
• Corrigir na venda: use para erros no produto (nome ausente), tipo de nota não configurado ou tributações específicas daquela transação (ICMS/CFOP).
• Corrigir na nota fiscal: use para ajustes de retenção de ISS, serviço prestado fora do município ou data de competência.
• Corrigir no cliente: use para dados do comprador, como CPF/CNPJ inválido, endereço incompleto ou nome do país (que deve estar sempre em português).

Como retransmitir a nota

Após realizar os ajustes, a nota não é enviada automaticamente. Você precisa solicitar o reprocessamento:

• Pela notificação: após corrigir os dados, clique em Corrigir e retransmitir.
• Pelos menus laterais: se você corrigiu os dados através dos menus Gerenciar ou Empresa, deverá localizar a venda manualmente no painel e solicitar a emissão.

Quando uma nota fiscal é negada pela prefeitura ou SEFAZ, você deve corrigir a informação divergente e reenviar o documento para emissão. Se você tiver várias notas com erro, pode realizar esse reprocessamento de uma só vez através do painel de vendas.

⚠️ Importante: antes de seguir os passos abaixo, certifique-se de que os erros que causaram as rejeições já foram corrigidos. Caso contrário, as notas serão negadas novamente.

Como realizar o envio em massa

1. Acesse o seu Painel eNotas.
2. No menu lateral, clique em Vendas.
3. No filtro de período, selecione Todas as vendas ou o intervalo desejado.
4. Clique no ícone de Funil (filtros avançados).
5. No campo & NFe, selecione apenas o status Necessita de atenção.
6. (Opcional) Para filtrar um erro específico, use o campo Pesquisar por... e digite um trecho da mensagem de erro. Clique na Lupa para confirmar.
7. Selecione as vendas que deseja emitir marcando as caixas de seleção individuais ou a caixa principal para selecionar todas da página.
8. Passe o mouse em Ações em massa e clique em Gerar nota fiscal.
9. Defina a Data de competência (incidência de tributação) e se a nota deve ser enviada por e-mail ao cliente.
10. Clique em Emitir notas fiscais.

Atenção à data de competência

Ao selecionar a opção "Respeitar o que estiver configurado nas vendas", o sistema utilizará a data em que a garantia da venda finalizou. Isso pode gerar uma emissão retroativa.

Recomendamos consultar sua contabilidade antes de emitir notas de meses anteriores, pois algumas prefeituras possuem regras restritivas e podem aplicar penalidades para competências retroativas.

Se houver alguma pendência financeira com a eNotas, a emissão das suas notas fiscais será interrompida e as vendas apresentarão o status Necessita de atenção com a seguinte mensagem:

"Empresa suspensa por falta de pagamento. Gentileza entrar em contato pelo e-mail financeiro@enotas.com.br"

Como regularizar e reativar a conta

Para entender o motivo da suspensão ou solicitar boletos, entre em contato diretamente com o nosso setor financeiro pelo e-mail financeiro@enotas.com.br.

Após a identificação do pagamento em nosso sistema, sua conta será reativada automaticamente. No entanto, as notas que foram negadas durante o período de suspensão não são enviadas sozinhas; você precisará reprocessá-las manualmente.

Como reprocessar as notas após a reativação

1. Acesse o seu Painel eNotas.
2. No menu lateral, clique em Vendas.
3. Clique no ícone de Funil (filtros avançados).
4. No campo & NFe, selecione o status Necessita de atenção.
5. No campo Pesquisar por..., digite "falta de pagamento" e clique na Lupa.
6. Selecione as vendas localizadas.
7. Clique em Ações em massa e selecione Gerar nota fiscal.
8. Escolha a Data de competência (consulte seu contador se desejar usar datas retroativas) e clique em Emitir notas fiscais.

Para emitir notas fiscais na SEFAZ e na maioria das prefeituras, é obrigatório que os dados do seu cliente estejam completos e corretos. Se houver inconsistência no documento, a nota será negada.

Exemplos de erros comuns:

• CPF/CNPJ inválido ou em branco.
• Não foi possível buscar os dados do cliente na Receita Federal.
• Tomador sem CPF ou CPF do destinatário inválido.

💡 Dica: para evitar que suas notas sejam recusadas em massa, recomendamos configurar o campo de CPF/CNPJ como obrigatório no checkout da sua plataforma de vendas.

Como corrigir os dados do cliente

Se você já tem notas com erro no painel, siga os passos abaixo para ajustar:

1. No menu lateral, acesse Gerenciar e clique em Clientes.
2. Busque pelo cliente usando o nome, e-mail ou documento.
3. Clique sobre o cadastro do cliente para editá-lo.
4. Realize as correções necessárias no campo de CPF ou CNPJ.
5. Certifique-se de que o campo País está preenchido como Brasil (isso garante que o sistema identifique o documento corretamente).
6. Após salvar, você deve localizar a venda no menu Vendas e solicitar o reprocessamento manual da nota.

Precisa corrigir muitos clientes de uma vez?

Se você tem um grande volume de cadastros para ajustar, utilize o nosso tutorial para corrigir clientes em massa via arquivo.

Para a emissão de notas fiscais via SEFAZ ou em determinadas prefeituras), os dados de endereço do comprador precisam seguir padrões específicos de preenchimento e limite de caracteres. Se houver informações ausentes ou incorretas, a nota será negada.

Exemplos de erros comuns:

• Número, logradouro ou bairro com quantidade de caracteres inválida.
• UF do tomador inválida.
• Cidade não encontrada no cadastro do IBGE.

💡 Dica: para evitar recusas em massa, recomendamos configurar o campo de Endereço como obrigatório no checkout da sua plataforma de vendas.

Como corrigir os dados de endereço

Se você já possui notas com erro no painel, siga os passos abaixo:

1. No menu lateral, acesse Gerenciar e clique em Clientes.
2. Localize o cliente que deseja ajustar e clique sobre o nome dele.
3. Insira ou corrija as informações faltantes (Logradouro, Número, Bairro, Cidade ou UF).
4. Após salvar as alterações, acesse o menu Vendas e solicite o reprocessamento manual da nota.

Recursos adicionais:

• Correção em massa: se precisar ajustar muitos clientes de uma vez, utilize o nosso tutorial para correção via importação de arquivo.
• Clientes estrangeiros: se o seu cliente reside fora do Brasil, confira como configurar o cadastro de cliente estrangeiro. (INSERIR LINK DO ARTIGO)

Ao tentar emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) pode retornar a Rejeição 232: IE do destinatário não informada.

Isso acontece quando o seu cliente (destinatário) possui um CNPJ cadastrado como contribuinte do ICMS, mas a Inscrição Estadual (IE) dele não foi preenchida nos dados da nota.

Como consultar a Inscrição Estadual do cliente

Antes de corrigir no sistema, você precisa localizar o número oficial da IE do seu cliente:

1. Acesse o Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC).
2. Selecione o estado onde o cliente reside.
3. Informe o CNPJ do cliente e realize a pesquisa.
4. Copie o número da Inscrição Estadual que aparecer no cadastro (verifique se o status consta como IE Normal).

Atenção aos zeros à esquerda: se a inscrição começar com zero (ex: 01234), o portal do CCC pode exibir apenas os números finais (ex: 1234). Caso isso ocorra, confirme o número completo diretamente no site da SEFAZ do estado do cliente.

Como corrigir no painel eNotas

Com o número da IE em mãos, siga este passo a passo para reemitir a nota:

1. No painel do eNotas, clique no ícone de sino para visualizar as notificações.
2. Localize a nota rejeitada e clique em Corrigir.
3. Selecione a opção Corrigir no cliente.
4. No campo Inscrição Estadual, cole o número que você consultou.
5. Clique em Corrigir e retransmitir.
6. Informe a data de competência (data de incidência da tributação) e clique em Confirmar.

Não. O eNotas é a ferramenta que transmite os dados, mas a responsabilidade pelas informações (como alíquotas, códigos de serviço e dados do cliente) é do usuário, conforme nossos Termos de Uso. O sistema indica o erro retornado pelo órgão, e você deve realizar o ajuste manual.

Sim. No menu Vendas, filtre as notas com status Necessita de atenção. Selecione as vendas desejadas, acesse o menu Ações em massa e clique em Gerar nota fiscal. Lembre-se de validar com sua contabilidade a data de competência antes de emitir notas de meses anteriores.

Para entender por que a prefeitura ou a SEFAZ rejeitou a nota, acesse o menu Vendas, utilize o filtro de período e selecione o status Necessita de atenção no campo & NFe. Ao clicar sobre a venda, a mensagem de erro aparecerá no topo da tela. Caso não visualize de imediato, clique no ícone de exclamação ao lado do status da nota.

Isso acontece porque a correção dos dados não dispara um novo envio automático. Após salvar as alterações (seja no cadastro do cliente ou da empresa), você deve obrigatoriamente acessar a venda e clicar em Gerar nota fiscal ou usar o botão Corrigir e retransmitir na notificação.