Liberação e Rejeição em Provedores na Prefeitura

Para iniciar a emissão de Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor BSITBR, é necessário realizar configurações específicas tanto no portal da prefeitura quanto no painel do eNotas.

Este provedor exige três formas de autenticação simultâneas: Certificado Digital A1, Token de autenticação e um Usuário e senha exclusivos para integração (diferentes dos dados de acesso ao portal).

Etapa 1: Obter dados de integração

Você deve solicitar o Token, o Usuário e a Senha de integração diretamente ao setor de arrecadação da sua prefeitura ou ao suporte do provedor pelo e-mail: suporte@sigep.com.br.

As informações serão enviadas para o e-mail cadastrado no perfil da empresa na prefeitura.

Etapa 2: Configurar no eNotas

Com os dados em mãos, siga os passos abaixo:

1. No painel do eNotas, acesse o menu Empresa.
2. Clique na aba Dados municipais.
3. No campo Características adicionais, preencha o usuário, senha e token informados.
4. Clique em Próximo para salvar.

Etapa 3: Vincular o Certificado Digital na prefeitura

Além de anexar o certificado no eNotas, você deve incluí-lo no portal da prefeitura:

1. Faça login no portal da sua prefeitura.
2. Acesse o menu Meus dados e selecione a opção 9 - Certificado digital.
3. Clique em Adicionar, selecione o arquivo do seu computador e clique em Salvar.

Etapa 4: Solicitar numeração de RPS

Para evitar rejeições de "liberação válida", você deve solicitar uma reserva de numeração:

1. No portal da prefeitura, acesse o menu Nfse.
2. Clique em 5 - Solicitar rps integração.
3. Selecione a empresa, informe a quantidade desejada (máximo 9.999) e o motivo.
4. Clique em Salvar e aguarde a aprovação da prefeitura.

Municípios que utilizam o provedor BSITBR:

Acreúna/GO, Hidrolândia/GO, Nerópolis/GO, Jataí/GO, Planaltina/GO, Goianira/GO, Orizona/GO, Inhumas/GO, Joviânia/GO, Bom Jesus de Goiás/GO e Indiara/GO.

Para que a emissão de notas fiscais de serviço ocorra corretamente pelo eNotas, é necessário informar a série e a numeração de RPS (Recibo Provisório de Serviços) no cadastro da sua empresa.

Em prefeituras que utilizam o provedor BSITBR, você deve solicitar previamente uma quantidade de RPS diretamente no portal do município. Caso a numeração não seja solicitada ou se esgote, suas notas podem apresentar o erro: “Não existe liberação válida para o número de Nota Fiscal informado”.

Para solicitar novas numerações e regularizar suas emissões, siga os passos abaixo:

1. Acesse o portal de notas fiscais da sua prefeitura e faça o login.
2. No menu superior direito, clique em Nfse.
3. Selecione a opção 5 - Solicitar rps integração.
4. Escolha a empresa para a qual deseja realizar a solicitação.
5. Informe a quantidade desejada e o motivo da solicitação.
6. Clique em Salvar.

Importante:

• O campo de quantidade permite até 4 caracteres (máximo de 9.999 por pedido).
• Após concluir o processo, é necessário aguardar a aprovação do setor de arrecadação da prefeitura para que as numerações sejam liberadas para uso.

Ao tentar emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor BSITBR, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: Descrição: A Atividade nao esta autorizada para esta Empresa.

Por que isso acontece?

Essa mensagem indica que as informações do serviço prestado (como o código CNAE ou a descrição do serviço) foram enviadas com erro ou em um formato que a prefeitura não reconhece para o seu cadastro.

Como resolver?

Para regularizar suas emissões, siga os passos abaixo:

1. Compare os dados de envio da nota rejeitada com o XML de uma nota que foi autorizada recentemente.
2. Observe como as informações de serviço e a formatação dos campos foram preenchidas na nota autorizada.
3. No painel do eNotas, acesse o menu Empresa.
4. Clique na aba Dados municipais.
5. Vá até a seção Serviço municipal (CNAE) e alíquota ISS e realize os ajustes necessários na formatação.
6. Após salvar as alterações, reprocesse as notas negadas.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor BSITBR, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: Descrição: A RPS anterior ao numero informado nao foi Declarada ou Cancelada

Por que isso acontece?

Essa mensagem indica que houve um "salto" na numeração de RPS utilizada. O provedor BSITBR exige obrigatoriamente que o envio das notas siga uma sequência numérica rigorosa. Se um número for pulado, a prefeitura rejeitará a emissão.

Como resolver?

Etapa 1: Identificar a última numeração no portal da prefeitura

1. Acesse o portal da sua prefeitura.
2. No menu, clique em Nfse e selecione a opção 2 - Consultar nfse.
3. Utilize os filtros de período e empresa e clique em Consultar nota.
4. Na lista exibida, localize a nota com o maior número na coluna Rps. Este é o seu último número utilizado.

Etapa 2: Atualizar o eNotas e solicitar limpeza

1. No painel do eNotas, acesse o menu Empresa > aba Dados municipais.
2. Vá até a seção Série/rps/lote e atualize o campo com o próximo número da sequência (o número seguinte ao que você encontrou no portal da prefeitura).
3. Após salvar, entre em contato com o nosso time de suporte e solicite a limpeza da numeração vinculada às notas negadas.
4. Assim que o suporte confirmar a limpeza, selecione as notas e clique em Reprocessar (atente-se à data de competência).

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor BSITBR, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: Descrição: As informaçoes das credenciais sao invalidas

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre quando os dados de autenticação (usuário, senha ou token) configurados no eNotas estão incorretos ou foram desatualizados no sistema da prefeitura. Para este provedor, a comunicação via webservice exige que essas três informações estejam perfeitamente sincronizadas.

Como resolver?

Etapa 1: Validar as credenciais no eNotas

1. No painel do eNotas, acesse o menu Empresa > aba Dados municipais.
2. Vá até a seção Características adicionais.
3. Confira se o Usuário, a Senha e o Token inseridos são os mesmos utilizados para acessar o portal da prefeitura.
4. Caso encontre algum erro, corrija a informação e clique em Próximo para salvar.

Etapa 2: Solicitar novas credenciais (se necessário)

Se você validou os dados e a rejeição persistir, é necessário entrar em contato diretamente com o suporte do provedor para solicitar o envio de novas credenciais para o e-mail cadastrado na prefeitura:

• Telefone: (62) 3121-8001
• E-mail: suporte@sigep.com.br

Após atualizar as credenciais no eNotas, selecione as notas rejeitadas e clique em Reprocessar. Lembre-se de verificar se as notas pertencem à competência atual.

Como localizar e configurar o token de integração (Provedor D2TI)?

Para que o eNotas consiga emitir suas Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor D2TI, é necessário gerar e configurar um token de integração.

Siga os passos abaixo para localizar o token no portal da prefeitura e atualizá-lo no eNotas:

Etapa 1: Gerar o token no portal da prefeitura

1. Faça login no portal de notas fiscais da sua prefeitura.
2. No menu principal, clique em Contribuinte, selecione Minha empresa e depois Configuração da empresa.
3. Clique na opção Emissão de nota.
4. Localize o ícone de geração de token e clique para gerar o código.
5. Copie o token gerado.

Etapa 2: Configurar no eNotas

1. No painel do eNotas, acesse o menu Empresa.
2. Clique na aba Dados municipais.
3. Localize o campo Token e cole o código que você copiou do portal da prefeitura.
4. Clique em Próximo para salvar as alterações.

Após salvar a configuração, se houver notas com status de "Pendente" ou "Rejeitada", selecione-as e clique em Reprocessar.

Se você precisa obter o arquivo XML de uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) diretamente no portal do provedor E-Transparência, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o portal do provedor e faça o login.
2. No menu superior, passe o mouse sobre a opção Nfe e clique em Emissão/consulta de nfe.
3. Clique no botão Filtro.
4. Preencha os campos com as informações da nota que deseja localizar (como data ou número do RPS).
5. Após preencher, clique em Consultar.
6. Quando a nota aparecer na lista, clique no botão Exportar.
7. Uma janela (pop-up) será aberta; clique novamente em Exportar para confirmar.

O download do arquivo XML será realizado automaticamente em seu computador.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor E-Transparência, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: 10 Descrição: RPS [Número] da Série: [Número], Foi rejeitado e está aguardando solução para dar andamento na sua fila de RPS. Verifique!

Por que isso acontece?

Essa mensagem indica que o número do RPS enviado pelo eNotas está em desacordo com a sequência numérica esperada pela prefeitura. O sistema da prefeitura "trava" a fila de emissão até que a numeração correta seja enviada.

Como resolver?

Para descobrir qual é o próximo número de RPS que a prefeitura espera receber, siga os passos abaixo:

1. Faça login no portal da sua prefeitura.
2. No menu, clique em Nfe e selecione Emissão / consulta de nfe.
3. Na tela de emissão, marque a opção Nota tem rps?.
4. Informe a sua série de emissão e clique na seta ao lado do campo.
5. O campo Nro do rps será preenchido automaticamente pelo sistema da prefeitura com o próximo número disponível.
6. No painel do eNotas, acesse o menu Empresa > aba Dados municipais e atualize a numeração com o número identificado no portal.

Próximos passos:

Após ajustar a numeração no eNotas, selecione as notas rejeitadas e clique em Reprocessar.

• Dica: Se a numeração no eNotas já estiver correta conforme o portal, tente reprocessar a nota diretamente, pois o erro pode ter sido causado por uma instabilidade momentânea na comunicação com a prefeitura.

Ao tentar emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor E-Transparência, você pode encontrar a seguinte rejeição:

1 - Informações de faturamento incompletas. Entre no sistema, selecione a empresa e informe os dados de acordo com o PGDAS

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre quando o faturamento da empresa não foi informado ou atualizado no portal da prefeitura. O sistema exige que os dados estejam de acordo com o PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional).

Municípios que utilizam este provedor:

Bebedouro, Bragança Paulista, Cabreúva, Caçapava, Caieiras, Cajuru, Ferraz de Vasconcelos, Itapeva, Mairiporã, Mococa, Piquete, Poá e Taboão da Serra.

Como resolver?

Para regularizar suas emissões, siga os passos abaixo diretamente no portal da prefeitura:

1. Faça login no portal da prefeitura.
2. Clique em Selecionar contribuinte.
3. Na janela que será aberta, localize e clique no contribuinte que possui o ícone S.
4. Informe a alíquota e o valor bruto do faturamento da empresa conforme solicitado.
5. Salve as informações.

Próximos passos:

Após atualizar os dados no portal da prefeitura, acesse o painel do eNotas, selecione as notas rejeitadas e clique em Reprocessar.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) no provedor E-Transparência, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Protocolo Rejeitado Código: 2 Descrição: Rps [X]. Data de Emissão dos Rps Fora de ordem. O Rps [Y] foi Emitido no Dia [Data]. Verifique!

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre porque a prefeitura exige que a numeração dos RPS siga uma ordem cronológica rigorosa. Se você emitiu ou cancelou um RPS com um número maior (ex: 74) em uma determinada data, o sistema não permitirá a emissão de números menores (ex: 70, 71) com datas posteriores àquela registrada.

Como resolver?

Para regularizar a sequência e permitir que a prefeitura aceite os números de RPS que ficaram para trás, você deve ajustar a data de competência das notas rejeitadas.

1. Identifique na mensagem de erro qual foi a data citada pela prefeitura (ex: 23/06/2021).
2. No painel do eNotas, localize a nota que foi rejeitada.
3. Altere a Data de competência desta nota para que seja exatamente igual à data informada na rejeição.
4. Salve a alteração.
5. Selecione a nota e clique em Reprocessar.

Importante: esse ajuste manual é necessário para "sincronizar" a cronologia do eNotas com o que já foi registrado no portal da prefeitura. Após emitir as notas que estavam pendentes, as próximas seguirão o fluxo normal.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor E-Transparência, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: 10 Descrição: Alíquota ISS do SN informada ([Valor]) Diferente da Alíquota ([Valor]) da data de exercício ([Data])

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre quando o valor da alíquota de ISS enviado pelo eNotas é diferente do valor que a prefeitura possui registrado para o exercício (ano/mês) atual da sua empresa.

Municípios que utilizam este provedor:

Bebedouro, Bragança Paulista, Cabreúva, Caçapava, Caieiras, Cajuru, Ferraz de Vasconcelos, Itapeva, Mairiporã, Mococa, Piquete, Poá e Taboão da Serra.

Como resolver?

Etapa 1: Confirmar a alíquota correta no portal da prefeitura

Para garantir que você está utilizando o valor correto, simule uma emissão no portal:

1. Faça login no portal da sua prefeitura.
2. No menu, clique em Nfe e selecione Emissão / consulta de nfe.
3. Clique no botão Cadastrar.
4. Na tela que será aberta, localize o campo Alíquota. O valor exibido ali é o que a prefeitura espera receber.

Etapa 2: Ajustar no eNotas

1. Com o valor correto em mãos, acesse o painel do eNotas.
2. Vá ao menu Empresa > aba Dados municipais.
3. No campo de alíquota, insira o valor identificado no portal da prefeitura.
4. Clique em Próximo para salvar.

Após o ajuste, selecione as notas rejeitadas e clique em Reprocessar.

Ao tentar emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) via integração em municípios que utilizam o provedor WebISSv2, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: E179 Descrição: Erro na autenticação. Impossivel obter autorizacao do documento.

Por que isso acontece?

Esse erro indica que o usuário ou o documento utilizado para autenticação não possui permissão para realizar o serviço para a empresa configurada. Geralmente, isso ocorre devido a inconsistências nos dados cadastrais enviados, como:

• Inscrição Municipal incorreta.
• Bloco de serviço divergente.
• Sequencial do RPS em desacordo com a prefeitura.

Como resolver?

1. Validar dados cadastrais: Compare as informações contidas no XML de envio da nota rejeitada com o XML de uma nota que tenha sido autorizada recentemente. Verifique se campos como Inscrição Municipal e códigos de serviço estão idênticos.
2. Ajustar no eNotas: Caso identifique divergências, acesse o menu Empresa > aba Dados municipais e realize as correções necessárias.
3. Contato com a prefeitura: Se os dados estiverem corretos e a rejeição persistir, é necessário validar o cadastro da empresa diretamente com o município. Para o município de Entre Rios/BA, você pode enviar um e-mail para: tributo.iss@entrerios.ba.gov.br.

Após realizar os ajustes ou receber a confirmação da prefeitura sobre a regularização do cadastro, selecione as notas rejeitadas no painel do eNotas e clique em Reprocessar.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor WebISSv2, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: L196 Descrição: Quando o local da incidência for diferente deste município esse campo deve ser maior ou igual a 1,8% e menor ou igual a 5%. Correção: Corrija o valor da alíquota do serviço.

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre quando a alíquota de ISS informada no eNotas é diferente daquela que a prefeitura espera receber para o serviço prestado, especialmente em casos onde a incidência do imposto ocorre fora do município sede.

Como resolver?

Etapa 1: Validar a alíquota correta no portal da prefeitura

Para confirmar qual é o percentual exato vinculado às suas atividades, consulte sua ficha cadastral:

1. Acesse o portal da prefeitura e faça o login.
2. No menu, clique em Cadastros e selecione Ficha cadastral.
3. Localize a seção de atividades vinculadas à empresa. Ali você encontrará a alíquota referente a cada serviço.
4. Dica: Você também pode comparar o XML da nota rejeitada com o XML de uma nota autorizada anteriormente para identificar a diferença.

Etapa 2: Ajustar no eNotas

1. Com a alíquota correta em mãos (e após confirmar com sua contabilidade, se necessário), acesse o painel do eNotas.
2. Vá ao menu Empresa > aba Dados municipais.
3. Realize a correção do valor no campo de alíquota.
4. Clique em Próximo para salvar.

Após salvar a alteração, selecione as notas rejeitadas e clique em Reprocessar. Certifique-se de que as notas pertencem à competência atual.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor WebISSv2, você pode encontrar a seguinte rejeição:

E221 - Alíquota informada indevidamente. Correção: A alíquota do ISSQN só deve ser informada quando: o ISSQN for devido a outro município ou o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN.

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre quando há uma divergência entre a alíquota cadastrada na prefeitura e a alíquota que está sendo enviada na nota fiscal pelo eNotas.

Como resolver?

Etapa 1: Validar a alíquota correta no portal da prefeitura

1. Faça login no portal da sua prefeitura.
2. No menu, clique em Cadastros e selecione Atualização cadastral.
3. Localize na página a informação referente ao tipo de atividade e a alíquota vinculada.
4. Dica: Caso tenha dúvidas sobre qual valor utilizar, consulte sua contabilidade.

Etapa 2: Ajustar no eNotas

1. Acesse o seu painel do eNotas.
2. Clique na aba Empresa.
3. Clique em Alterar cadastro (ou Configurar conta).
4. Vá até a aba Dados municipais.
5. Atualize o campo Alíquota com o valor correto identificado no portal.
6. Clique em Próximo para salvar as alterações.

Após o ajuste, selecione as notas rejeitadas e clique em Reprocessar. Certifique-se de que as notas pertencem à competência atual.

Ao tentar emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) pela primeira vez em municípios que utilizam o provedor Centi, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Cod. erro: 0 Descrição: WS integracao nao habilitada.

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre porque a sua empresa ainda não possui a autorização necessária no portal da prefeitura para emitir notas fiscais através de sistemas de integração (webservice).

Como resolver?

Para solicitar a liberação do seu cadastro, você deve enviar um e-mail para o suporte do provedor Centi.

1. Escolha um dos endereços de e-mail abaixo para realizar a solicitação:

• jose.neto@centi.com.br
• contato@centi.com.br
• milton.filho@centi.com.br

1. Utilize o modelo de mensagem abaixo, preenchendo com os dados da sua empresa:

Assunto: Solicitação de credenciamento para emissão via webservice

Olá,

Gostaria de solicitar o credenciamento da empresa abaixo para emissão de notas via webservice:

Cidade: [Inserir Cidade/UF]

Razão Social: [Inserir Razão Social]

CNPJ: [Inserir CNPJ]

Inscrição Municipal: [Inserir Inscrição Municipal]

Após receber a confirmação da prefeitura ou do provedor sobre a liberação, acesse o painel do eNotas, selecione as notas rejeitadas e clique em Reprocessar.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) via integração pela primeira vez em municípios que utilizam o provedor Centi, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Descrição: Prestador nao cadastrado/autorizado.

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre quando os dados informados no cadastro da sua empresa no eNotas não coincidem exatamente com as informações registradas no banco de dados da prefeitura.

Como resolver?

Para corrigir essa inconsistência, você deve validar seus dados cadastrais diretamente no portal da prefeitura:

1. Acesse o portal de NFS-e do seu município e faça login.
2. No menu à esquerda, selecione a opção Atividade econômica e, em seguida, clique em Empresas.
3. Na lista que aparecer, selecione a sua empresa e clique no botão Ficha de cadastro.
4. Um documento será gerado com todas as informações oficiais da empresa (CNPJ, Inscrição Municipal, regime de tributação, etc.).
5. Compare esses dados com o que está preenchido no eNotas, no menu Empresa > Dados municipais.

⚠️ Atenção: ao atualizar os dados no eNotas, certifique-se de informar números como CNPJ e Inscrição Municipal sem caracteres especiais (apenas números, sem pontos ou traços).

Após realizar os ajustes necessários no cadastro, selecione as notas rejeitadas no painel e clique em Reprocessar. Lembre-se de verificar se as notas pertencem à competência (mês) atual.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor Centi, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Descrição: Xml invalido. Error: There is an error in XML document

Por que isso acontece?

Essa é uma rejeição genérica que indica que o arquivo enviado para a prefeitura possui alguma irregularidade em sua estrutura ou conteúdo, impedindo o processamento da nota.

Como resolver?

Devido à natureza genérica do erro, é necessário realizar uma conferência em etapas:

Etapa 1: Verificação de cadastros no eNotas

Revise os dados abaixo para garantir que não existam campos vazios ou incorretos:

• Dados do tomador (cliente): CPF/CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail.
• Dados da empresa: Inscrição Municipal, dados de acesso ao portal da prefeitura, token e frase secreta (se aplicável).

Etapa 2: Validação no portal da prefeitura

Acesse o portal da prefeitura e verifique:

• Se há liberação de RPS ou AIDF ativa.
• Se a empresa possui autorização para emissão via webservice.
• Tente emitir uma nota de teste diretamente no portal com o mesmo cenário para validar se o erro persiste.

Etapa 3: Análise técnica do XML

Se as etapas anteriores não revelarem erros, realize uma análise minuciosa:

1. Compare a estrutura do XML de envio da nota rejeitada com o XML de uma nota autorizada recentemente.
2. Verifique se existem espaços em branco desnecessários ou caracteres especiais/inválidos em campos de texto (como nomes ou endereços).

Após identificar e corrigir a inconsistência, selecione a nota rejeitada no painel do eNotas e clique em Reprocessar. Certifique-se de que a nota pertence à competência atual.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor iiBrasil, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: EI35 Descrição: Integridade inválida Correção: Integridade informada não é valida.

Por que isso acontece?

Essa rejeição geralmente ocorre em dois cenários:

1. O token de autenticação está inativo ou expirado no portal da prefeitura.
2. O sistema da prefeitura está passando por instabilidades ou manutenções técnicas.

Como resolver?

Etapa 1: Validar o token no portal da prefeitura

1. Acesse o portal da prefeitura e faça o login.
2. Vá até a opção Gerenciar RPS e clique em Tokens.
3. Verifique se o token atual está ativo. Caso esteja inativo, gere um novo token.
4. Se um novo token for gerado, você deve atualizá-lo no cadastro da sua empresa no eNotas.

Etapa 2: Verificar instabilidade no sistema

Caso o token esteja ativo e a rejeição persista, o problema pode ser uma indisponibilidade momentânea do sistema da prefeitura.

1. Entre em contato com o suporte do sistema da prefeitura para confirmar se há manutenções em curso.
2. Aguarde a normalização do serviço indicada pelo órgão municipal.

Próximos passos:

Após garantir que o token está correto ou que o sistema da prefeitura foi restabelecido, selecione as notas rejeitadas no painel do eNotas e clique em Reprocessar. Caso o erro continue mesmo após a prefeitura informar que a situação foi resolvida, realize um novo contato com o suporte municipal reportando a persistência.

Ao tentar emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) pela primeira vez em municípios que utilizam o provedor Elotech, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: E179 Descrição: Erro na autenticação. Correção: Proceder com a geração de uma nova senha do WebService...

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre porque a sua empresa ainda não gerou a senha específica para integração via WebService no portal da prefeitura. Sem essa credencial, o eNotas não consegue autorização para enviar suas notas automaticamente.

Como resolver?

Etapa 1: Gerar a senha no portal da prefeitura

1. Acesse o portal da prefeitura do seu município.
2. Navegue pelo menu: Informações > Informações empresa > Gerar senha WS.
3. A nova senha será enviada automaticamente para o e-mail do prestador que está cadastrado no portal da prefeitura.

Etapa 2: Configurar a senha no eNotas

1. Com a senha em mãos, acesse o painel do eNotas.
2. Vá ao menu Empresa > aba Dados municipais.
3. Localize a seção Características adicionais.
4. Insira a senha recebida no campo correspondente ao WebService.
5. Clique em Próximo para salvar as alterações.

Após atualizar a senha no eNotas, selecione as notas que foram rejeitadas e clique em Reprocessar. Lembre-se de verificar se as notas pertencem à competência atual.

Ao emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) em municípios que utilizam o provedor Prefeitura Moderna/Bauhaus, você pode encontrar a seguinte rejeição:

Código: LIB-I004 Detalhe: Erro: Ocorreu um erro inesperado ao tentar realizar a emissão da NFS-e. Detalhes erro: FAVOR CONSOLIDAR O(S) PERÍODO(S) OBRIGATÓRIO(S)

Por que isso acontece?

Essa rejeição ocorre quando a empresa não realizou a consolidação (encerramento) do faturamento de um determinado mês no portal da prefeitura. O sistema municipal exige que os períodos anteriores estejam encerrados para permitir novas emissões.

Como resolver?

Para regularizar a situação, você deve realizar a consolidação manual no portal:

1. Acesse o portal do provedor Prefeitura Moderna.
2. Selecione a cidade onde sua empresa está sediada.
3. Clique na opção Iss e faça o login com suas credenciais.
4. No menu à esquerda, clique em Períodos.
5. Selecione a opção Consolidar.
6. Escolha o mês de competência que deseja encerrar e clique em Selecionar.
7. Importante: Valide com sua contabilidade se os valores apresentados na tela estão corretos. Se estiver tudo certo, clique em Executar consolidação.

Após a consolidação do período, selecione as notas rejeitadas no painel do eNotas e clique em Reprocessar. Certifique-se de que as notas pertencem à competência atual.

Isso significa que os dados de acesso (usuário, senha ou token) no eNotas não coincidem com os do portal da prefeitura. Verifique se você alterou sua senha recentemente ou se o seu token de integração expirou. Alguns municípios exigem uma senha específica para sistemas de integração (Senha WS), que deve ser gerada no portal municipal.

Confira se o CNPJ e a Inscrição Municipal no eNotas estão escritos apenas com números, sem pontos ou traços. Além disso, valide se sua empresa possui autorização para emitir notas via "Webservice" ou "Integração" no portal da prefeitura.

Este é um erro técnico que indica que alguma informação obrigatória está faltando ou foi preenchida com caracteres inválidos (como símbolos especiais ou espaços desnecessários). Revise os dados do seu cliente (CPF/CNPJ e endereço completo) e os dados da sua empresa.

Cada serviço possui um percentual de imposto (ISS) definido pela prefeitura. Se o valor enviado for diferente do que está na sua ficha cadastral municipal, a nota será negada. Consulte sua contabilidade ou sua ficha de cadastro na prefeitura para confirmar o valor exato antes de atualizar no eNotas.